Formulir BO-13 tidak wajib digunakan. Setiap organisasi atau pengusaha perorangan yang menggunakan formulir pelaporan yang ketat harus mengembangkan BSO mereka sendiri untuk pekerjaan mereka. Tetapi, tentu saja, pada saat yang sama, Anda dapat menggunakan bentuk lama BO-13 sebagai dasar, menyederhanakannya dan menyesuaikannya dengan kebutuhan Anda.

Formulir BO-13 memiliki dua versi BO-13(01) dan BO-13(02)

Formulir BO-13(01)

Bentuk ini digunakan dalam pembuatan monumen, batu nisan, pagar dan sejenisnya. Formulir tersebut dapat digunakan untuk pembayaran di muka, serta untuk bentuk pembayaran berikutnya.

Perintah kerja (kode formulir menurut OKUD 0790312) - salinan pertama - berfungsi untuk menemani pesanan ke produksi, untuk menghapus aset material, untuk menambah upah. Salinan pertama berisi kupon sobek, yang dirobek ketika pesanan tidak dipenuhi dengan memuaskan. Perintah kerja tanpa kupon sobek menyertai pesanan produksi untuk menghilangkan cacat. Di sisi sebaliknya, dalam kasus pesanan individu, sketsa produk dibuat, dimensi ditempel. Setelah menerima pesanan, pelanggan mengevaluasi kualitas pekerjaan dan membubuhkan tanda tangannya di belakang perintah kerja.

Tanda terima (kode formulir menurut OKUD 0790311) - salinan formulir kedua - ditransfer ke pelanggan, merupakan konfirmasi pesanan, biayanya dan tetap berada di tangan pelanggan sebagai dokumen jaminan setelah menerima pesanan. Masa garansi ditetapkan oleh hukum dan ditunjukkan di sudut kiri bawah di atas kupon sobek. Dalam hal pelaksanaan pesanan yang tidak memuaskan, kupon juga dicabut dari tanda terima. Kupon sobek dari tanda terima dan dari perintah kerja tetap ada pada penerima untuk mengontrol penghapusan cacat. Di sisi belakang tanda terima, dalam kasus pesanan individu, sketsa dibuat, dimensi produk ditempel.

Salinan tanda terima (kode formulir menurut OKUD 0790311) - salinan ketiga - digunakan untuk menghitung pendapatan. Setelah membuat semua entri yang diperlukan, salinannya ditransfer ke departemen akuntansi dan berfungsi sebagai dokumen kontrol untuk penerimaan dan pesanan akuntansi.

Formulir BO-13(02)

Ini digunakan ketika menempatkan pesanan untuk layanan pemakaman dan hanya dengan bentuk pembayaran awal.

Perintah kerja (kode formulir menurut OKUD 0790314) - salinan pertama - ada pada agen layanan ritual. Setelah pekerjaan dan layanan selesai, pelanggan menandatangani di sisi sebaliknya, mengkonfirmasi jumlah yang diterima darinya.

Salinan perintah kerja (kode formulir menurut OKUD 0790314) - salinan formulir kedua - mulai diproduksi.

Tanda terima (kode formulir menurut OKUD 0790313) - salinan ketiga - ditransfer ke pelanggan dan berfungsi sebagai konfirmasi pesanan dan biayanya.

Salinan tanda terima (kode formulir menurut OKUD 0790313) - salinan keempat - digunakan untuk menghitung pendapatan.

Jika pembayaran dilakukan melalui transfer bank, data pembayaran dimasukkan dalam salinan pertama, kedua dan keempat formulir ini setelah diterima Uang untuk upacara pemakaman. Dalam rangkap ketiga, yaitu, dalam kuitansi, dibuat tanda “dibayar” dan disahkan oleh agen pemakaman.

Sampel BSO ditemukan: 6

Formulir BO-13 adalah dokumen yang mendaftarkan layanan pemakaman dan barang yang dibeli klien dari agen pemakaman. Ini adalah formulir tanda terima resmi yang disetujui oleh Kementerian Keuangan Rusia. Formulir BO-13 diisi oleh agen ritual, dan kehadiran klien diperlukan saat mengisinya. Untuk memudahkan Anda, berikut kami sajikan contoh pengisian formulir BO-13.

Formulir BO-13 01 dan Formulir BO-13 02 – unduh contoh

Mengapa saya memerlukan formulir tanda terima BO-13?

Formulir BO-13 memungkinkan Anda membuat pesanan untuk kinerja layanan dan barang pemakaman. Ini mencatat data pribadi pelanggan, agen pemakaman, serta informasi tentang layanan pemakaman dan almarhum. Agar formulir berlaku, diperlukan tanda tangan klien, perwakilan layanan pemakaman (agen pemakaman) dan stempel yang mengonfirmasi pembayaran. Formulir BO-13 yang sudah diisi lengkap harus diserahkan pada hari pemakaman bersama dengan paspor asli klien dan stempel kematian.

Formulir BO-13 (01) Tidak ada yang membatalkan dan keputusan pemerintah (bukan Moskow) Federasi Rusia berlaku hari ini ...

Pemerintah Federasi Rusia

Referensi

№ 359 06.05.2008

Sesuai dengan ayat 2 pasal 2 hukum federal"Tentang penggunaan mesin kasir dalam pelaksanaan pembayaran tunai dan (atau) pembayaran menggunakan kartu pembayaran" Pemerintah Federasi Rusia

MEMUTUSKAN:

1. Menyetujui Peraturan terlampir tentang pelaksanaan setelmen tunai dan (atau) setelmen dengan menggunakan kartu pembayaran tanpa menggunakan mesin kasir.

2. Menetapkan bahwa bentuk-bentuk formulir pelaporan yang ketat disetujui sebelum berlakunya Keputusan Pemerintah Federasi Rusia tertanggal 31 Maret 2005 N 171 "Atas persetujuan Peraturan tentang pelaksanaan pembayaran tunai dan (atau) penyelesaian menggunakan kartu pembayaran tanpa menggunakan teknik mesin kasir" dapat diterapkan hingga 1 Desember 2008, kecuali ditentukan lain oleh paragraf ketiga paragraf ini.

Menetapkan bahwa bentuk formulir pelaporan ketat disetujui sesuai dengan Keputusan Pemerintah Federasi Rusia 31 Maret 2005 N 171 "Tentang Persetujuan Peraturan tentang pelaksanaan pembayaran tunai dan (atau) penyelesaian menggunakan kartu pembayaran tanpa menggunakan register kas" sampai dengan berlakunya resolusi ini, diterapkan oleh semua organisasi dan pengusaha perorangan yang menyediakan populasi dengan jenis layanan yang bentuk formulir ini disetujui.

Menetapkan bahwa formulir formulir pelaporan ketat yang disetujui sebelum berlakunya resolusi ini untuk layanan yang prosedur untuk menyetujui formulir formulir pelaporan ketat ditentukan sesuai dengan paragraf 5 dan 6 Peraturan yang disetujui oleh resolusi ini dapat diterapkan sampai disetujui sesuai dengan Peraturan yang ditentukan.

3. Diakui sebagai tidak valid:

Keputusan Pemerintah Federasi Rusia 31 Maret 2005 N 171 "Atas persetujuan Peraturan tentang pelaksanaan pembayaran tunai dan (atau) pembayaran menggunakan kartu pembayaran tanpa menggunakan mesin kasir" (Undang-undang yang Dikumpulkan Federasi Rusia, 2005, N 14, pasal 1251);

Keputusan Pemerintah Federasi Rusia 5 Desember 2006 N 743 "Tentang Perubahan Klausul 2 Keputusan Pemerintah Federasi Rusia 31 Maret 2005 N 171" (Sobraniye Zakonodatelstva Rossiyskoy Federatsii, 2006, N 50, Seni 5347);

Keputusan Pemerintah Federasi Rusia 27 Agustus 2007 N 542 "Tentang Perubahan Klausul 2 Keputusan Pemerintah Federasi Rusia 31 Maret 2005 N 171" Tentang Persetujuan Peraturan Pembayaran Tunai dan (atau) Penyelesaian Menggunakan Kartu Pembayaran Tanpa menggunakan mesin kasir" (Sobraniye zakonodatelstva Rossiyskoy Federatsii, 2007, N 36, pasal 4382).

Peraturan pelaksanaan setelmen tunai dan (atau) setelmen menggunakan kartu pembayaran tanpa menggunakan mesin kasir

1. Peraturan ini mengatur tata cara bagi organisasi dan pengusaha perorangan untuk melakukan setelmen tunai dan (atau) setelmen dengan menggunakan kartu pembayaran tanpa menggunakan mesin kasir dalam hal pemberian layanan kepada publik, dengan tunduk pada penerbitan dokumen dibuat pada formulir pelaporan yang ketat yang disamakan dengan cek kasir, serta prosedur untuk persetujuan, pembukuan, penyimpanan, dan pemusnahan formulir tersebut.

2. Kwitansi, tiket, dokumen perjalanan, kupon, voucher, langganan dan dokumen lain yang dipersamakan dengan penerimaan kas (selanjutnya disebut dokumen).

3. Dokumen tersebut harus memuat perincian berikut, kecuali untuk kasus-kasus yang diatur dalam paragraf 5 dan 6 Regulasi ini:

a) nama dokumen, enam digit nomor dan seri;

b) nama dan bentuk hukum - untuk organisasi;

nama keluarga, nama, patronimik - untuk pengusaha perorangan;

c) lokasi badan eksekutif tetap badan hukum(dalam hal tidak ada badan eksekutif tetap dari badan hukum - badan atau orang lain yang berhak bertindak atas nama badan hukum tanpa surat kuasa);

d) nomor pokok wajib pajak yang ditetapkan untuk organisasi (pengusaha perorangan) yang menerbitkan dokumen;

e) jenis layanan;

f) biaya layanan dalam istilah moneter;

g) jumlah pembayaran yang dilakukan secara tunai dan (atau) menggunakan kartu pembayaran;

h) tanggal perhitungan dan penyusunan dokumen;

i) posisi, nama keluarga, nama dan patronimik orang yang bertanggung jawab atas transaksi dan kebenaran pelaksanaannya, tanda tangan pribadinya, stempel organisasi (pengusaha perorangan);

j) perincian lain yang mencirikan kekhususan layanan yang diberikan dan yang dengannya organisasi (pengusaha perorangan) memiliki hak untuk melengkapi dokumen tersebut.

4. Bentuk dokumen dicetak atau dibentuk menggunakan sistem otomatis.

Formulir dokumen yang dicetak harus memuat informasi tentang pembuat formulir dokumen (nama singkatan, nomor pokok wajib pajak, lokasi, nomor pesanan dan tahun pelaksanaan, peredaran), kecuali ditentukan lain oleh tindakan hukum yang mengatur tentang persetujuan formulir. bentuk dokumen semacam itu.

5. Jika, sesuai dengan undang-undang Federasi Rusia, otoritas eksekutif federal diberi wewenang untuk menyetujui formulir formulir dokumen yang digunakan dalam penyediaan layanan kepada publik, otoritas eksekutif federal tersebut menyetujui formulir formulir dokumen yang ditunjukkan. untuk setelmen tunai dan (atau) setelmen dengan menggunakan kartu pembayaran tanpa menggunakan mesin kasir.

6. Jika perlu untuk mengecualikan dari formulir dokumen perincian yang diatur dalam sub-paragraf "g" - "i" paragraf 3 Peraturan ini, bentuk formulir dokumen untuk penyediaan layanan oleh lembaga budaya (distribusi film dan film institusi, perusahaan teater dan hiburan, organisasi konser, kelompok philharmonic, perusahaan sirkus dan kebun binatang, museum, taman (kebun) budaya dan rekreasi), termasuk layanan pameran alam dan dekorasi, dan layanan Pendidikan Jasmani dan olahraga (mengadakan acara olahraga dan hiburan) disetujui oleh otoritas eksekutif federal terkait yang menjalankan fungsi pengembangan kebijakan publik dan peraturan perundang-undangan di bidang kegiatan yang telah ditetapkan.

7. Daftar informasi yang terkandung dalam dokumen yang ditentukan dalam paragraf 5 dan 6 Peraturan ini ditetapkan oleh otoritas eksekutif federal yang diberi wewenang untuk menyetujui bentuk formulir dokumen.

Formulir formulir dokumen yang disetujui sesuai dengan paragraf 5 dan 6 Peraturan ini digunakan oleh organisasi dan pengusaha perorangan yang menyediakan layanan kepada populasi dari jenis yang formulir ini disetujui.

8. Saat mengisi formulir dokumen, setidaknya 1 salinan harus diberikan pada saat yang sama, atau formulir dokumen harus memiliki bagian yang dapat dilepas, kecuali ditentukan lain oleh tindakan hukum pengaturan badan eksekutif federal yang ditentukan dalam paragraf 5 dan 6 Peraturan ini.

9. Pembubuhan seri dan nomor pada kop surat suatu dokumen yang dibuat secara tipografis dilakukan oleh pembuat formulir. Penggandaan seri dan nomor pada blanko dokumen tidak diperbolehkan, kecuali seri dan nomor yang diterapkan pada salinan (sobek bagian) blanko dokumen, yang dibuat sesuai dengan paragraf 8 Peraturan ini.

10. Formulir dokumen harus diisi dengan jelas dan terbaca, koreksi tidak diperbolehkan. Formulir dokumen yang rusak atau tidak diisi dengan benar dicoret dan dilampirkan pada buku pendaftaran formulir dokumen untuk hari pengisiannya.

11. Pembentukan formulir dokumen dapat dilakukan dengan menggunakan sistem otomatis. Pada saat yang sama, untuk mengisi formulir dokumen dan menerbitkan dokumen secara bersamaan, persyaratan berikut harus dipenuhi:

a) sistem otomatis harus dilindungi dari akses yang tidak sah, mengidentifikasi, merekam, dan menyimpan semua operasi dengan formulir dokumen setidaknya selama 5 tahun;

b) saat mengisi formulir dokumen dan mengeluarkan dokumen dengan sistem otomatis, nomor unik dan seri formulirnya disimpan.

12. Organisasi dan pengusaha perorangan, atas permintaan otoritas pajak, wajib memberikan informasi dari sistem otomatis pada dokumen yang diterbitkan.

13. Pembukuan formulir-formulir dokumen yang dibuat secara tipografis, sesuai dengan nama, seri dan nomornya, disimpan dalam buku pendaftaran formulir-formulir dokumen. Lembaran buku semacam itu harus diberi nomor, dibubuhi dan ditandatangani oleh kepala dan kepala akuntan (akuntan) organisasi (pengusaha perorangan), dan juga disegel (dicap).

14. Kepala organisasi (pengusaha perorangan) menyimpulkan dengan karyawan yang dipercayakan untuk menerima, menyimpan, menghitung dan mengeluarkan formulir dokumen, serta menerima uang tunai dari publik sesuai dengan dokumen, perjanjian tentang tanggung jawab sesuai dengan undang-undang Federasi Rusia.

Kepala organisasi (pengusaha perorangan) menciptakan kondisi yang memastikan keamanan formulir dokumen.

15. Bentuk dokumen yang diterima oleh organisasi (pengusaha perorangan) diterima oleh karyawan yang ditentukan dalam paragraf 14 Peraturan ini dengan adanya komisi yang dibentuk oleh kepala organisasi (pengusaha perorangan). Penerimaan dilakukan pada hari penerimaan formulir dokumen. Setelah penerimaan, kepatuhan jumlah, seri, dan jumlah formulir dokumen yang sebenarnya dengan data yang ditentukan dalam dokumen yang menyertainya (waybill, kuitansi, dll.) diperiksa, dan tindakan penerimaan formulir dokumen dibuat. Tindakan yang disetujui oleh kepala organisasi (pengusaha perorangan) adalah dasar untuk penerimaan formulir dokumen untuk pendaftaran oleh karyawan yang ditentukan.

16. Bentuk dokumen disimpan di lemari logam, brankas dan (atau) ruangan yang dilengkapi secara khusus dalam kondisi yang tidak termasuk kerusakan dan pencurian. Pada akhir hari kerja, tempat penyimpanan formulir dokumen disegel atau disegel.

17. Inventarisasi formulir dokumen dilakukan dalam hal inventarisasi kas tunai.

18. Saat melakukan kontrol atas penggunaan yang tepat dari formulir dokumen, keberadaan stempel organisasi (pengusaha perorangan) dan tanda tangan kepala akuntan (akuntan) atau pengusaha perorangan pada sampul (lembaran yang ditempel di buku) bekas buku dengan tanda terima (formulir terikat) diperiksa, serta ketersediaan salinan dokumen (akar dokumen), tidak adanya koreksi di dalamnya, kesesuaian jumlah yang ditunjukkan dalam salinan (akar dokumen) dengan jumlah yang tercermin dalam buku kas.

19. Dikemas dalam kantong tertutup, salinan dokumen (punggung) yang mengkonfirmasikan jumlah uang tunai yang diterima (termasuk dengan penggunaan kartu pembayaran) disimpan dalam bentuk yang sistematis setidaknya selama 5 tahun. Pada akhir periode yang ditentukan, tetapi tidak lebih awal dari sebulan dari tanggal inventaris terakhir, salinan dokumen (punggung) dihancurkan berdasarkan tindakan penghancurannya yang dibuat oleh komisi yang dibentuk oleh kepala departemen. organisasi (pengusaha perorangan). Bentuk dokumen yang tidak lengkap atau rusak dimusnahkan dalam urutan yang sama.

20. Dalam hal penggunaan dokumen, pembayaran tunai dan (atau) pembayaran menggunakan kartu pembayaran tanpa menggunakan mesin kasir dilakukan dengan urutan sebagai berikut:

a) ketika membayar layanan secara tunai, orang yang berwenang dari organisasi (pengusaha perorangan):

menerima uang dari klien;

menyebutkan jumlah dana yang diterima dan menempatkannya secara terpisah di depan klien;

menyebutkan jumlah uang kembalian dan menerbitkannya kepada klien bersama dengan dokumen, sementara uang kertas dan uang receh dikeluarkan secara bersamaan;

b) ketika membayar layanan menggunakan kartu pembayaran, orang yang berwenang dari organisasi (pengusaha perorangan):

menerima kartu pembayaran dari klien;

mengisi formulir dokumen, dengan pengecualian tempat untuk tanda tangan pribadi (jika perincian tersebut tersedia);

memasukkan kartu pembayaran ke dalam perangkat untuk membaca informasi dari kartu pembayaran dan menerima konfirmasi pembayaran dengan kartu pembayaran;

menandatangani dokumen (jika ada ruang untuk tanda tangan pribadi);

mengembalikan kartu pembayaran kepada klien bersama dengan dokumen dan dokumen konfirmasi transaksi menggunakan kartu pembayaran;

c) dalam hal pembayaran campuran, di mana satu bagian dari layanan dibayar tunai, bagian lain - menggunakan kartu pembayaran, penerbitan dokumen dan perubahan, serta pengembalian kartu pembayaran, dilakukan serentak.

Ketua Pemerintah Federasi Rusia

V. Zubkov

akuntan pengukir Terima kasih sudah hampir membuatku bingung. Saya memotong bagian utama dari kontrak tanda terima saya dan memberikannya untuk ditinjau.

LAYANAN DOMESTIK

Bentuk dokumen yang dapat digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban yang ketat oleh organisasi yang memberikan layanan pribadi kepada penduduk disetujui oleh Surat Kementerian Keuangan Federasi Rusia tanggal 20 April 1995 No. 16-00-30-33 “Pada tanggal persetujuan bentuk-bentuk dokumen pertanggungjawaban yang ketat". Surat ini menyetujui sebelas bentuk:

Formulir BO-1 "Pakaian - pesanan", "Kwitansi", "Salinan kwitansi";

Formulir BO-2 "Pakaian - pesanan", "Kwitansi", "Salinan kwitansi";

Formulir BO-3 "Pakaian - pesanan", "Kwitansi", "Salinan kwitansi";

Formulir BO-4 "Pakaian - pesanan", "Kwitansi";

Formulir BO-5 "Pakaian - pesanan", "Kwitansi", "Salinan kwitansi";

Formulir BO-6 "Kewajiban - kuitansi", "Salinan kewajiban - kuitansi";

Formulir BO-7 "Tiket gadai", "Copy tiket gadai", "Inventarisasi barang";

Formulir BO-8 "Kwitansi brankas", "Salinan kwitansi brankas", "Inventaris barang";

Formulir BO-9 “Lembar kas untuk penerimaan hasil”, “Copy register kas untuk penerimaan hasil”;

Formulir BO-10 DM "Pakaian - pesanan", "Kwitansi", "Salinan kwitansi";

· Formulir BO-11 "Lembar catatan produksi", "Kupon".

Selain formulir ini untuk organisasi layanan publik, beberapa formulir yang digunakan sebagai formulir pelaporan ketat disetujui oleh Surat Kementerian Keuangan Federasi Rusia tanggal 11 April 1997 No. 16-00-27-15 “Tentang Persetujuan Formulir dokumen pelaporan yang ketat”:

Formulir BO-12 "Pakaian - pesanan", "Kwitansi", "Salinan kwitansi";

Formulir BO-13 (01) "Pakaian - pesanan", "Kwitansi", "Salinan kwitansi";

Formulir BO-13 (02) “Pesanan Busana”, “Copy - Pemesanan Busana”, “Kwitansi”, “Copy Kwitansi”.

Sesuai dengan paragraf 4 Aturan untuk layanan konsumen kepada populasi di Federasi Rusia, disetujui oleh Keputusan Pemerintah Federasi Rusia tertanggal 15 Agustus 1997 No. 1025 "Atas persetujuan aturan untuk layanan konsumen kepada populasi di Federasi Rusia", kontrak untuk penyediaan layanan (pelaksanaan pekerjaan) dibuat secara tertulis dengan tanda terima atau dokumen lain dan harus berisi informasi berikut:

ü nama dan alamat organisasi - kontraktor, jika kontraktor adalah pengusaha perorangan, nama belakangnya, nama depan, patronimik dan informasi serta pendaftaran negara ditunjukkan;

ü jenis layanan (pekerjaan);

ü harga layanan (pekerjaan);

ü nama yang tepat, deskripsi dan harga bahan (barang), jika layanan (pekerjaan) dilakukan dari bahan kontraktor atau pelanggan;

ü catatan tentang pembayaran oleh pelanggan atas biaya penuh layanan atau pekerjaan atau tentang melakukan pembayaran di muka;

ü tanggal penerimaan dan pelaksanaan pesanan;

ü periode jaminan untuk hasil pekerjaan, jika ditetapkan oleh hukum, ditentukan oleh kontrak atau kebiasaan bisnis;

ü data lain yang terkait dengan kekhususan layanan yang diberikan, pekerjaan yang dilakukan;

ü posisi dan tanda tangan orang yang menerima pesanan, serta tanda tangan pelanggan.

Satu salinan kontrak yang dieksekusi dikeluarkan untuk pelanggan.

Sesuai dengan pengklasifikasi layanan All-Rusia untuk populasi OK 002-93 (OKUN), disetujui oleh Keputusan Standar Negara Federasi Rusia 28 Juni 1993 No. 163, serta fitur teknologi, semua jenis layanan pribadi dibagi menjadi beberapa kelompok dengan menggunakan formulir pelaporan ketat yang sama. Berikut adalah tabel yang menunjukkan yang formulir pelaporan yang ketat harus digunakan tergantung pada jenis layanan rumah tangga yang diberikan:

Formulir ini digunakan saat melakukan pemesanan dengan publik untuk jenis layanan dan pekerjaan berikut dengan adanya biaya material:

ü layanan dan pekerjaan perbaikan peralatan radio dan televisi, mesin dan peralatan rumah tangga, jam tangan;

ü perbaikan dan pemeliharaan kendaraan;

ü perbaikan dan pembangunan tempat tinggal;

ü jasa gasifikasi;

ü jasa pembuatan dan perbaikan perabot, gorden, penutup;

ü jasa perbaikan pakaian;

ü layanan pemakaman individu;

dan jenis layanan lainnya.

Saat melakukan pekerjaan perbaikan peralatan Rumah Tangga dan mobil dalam kondisi stasioner, mengisi formulir ini memiliki beberapa fitur.

Saat menerima peralatan rumah tangga dan mobil untuk diperbaiki, perkiraan biaya perbaikan ditentukan, dan sebagian salinan formulir yang diisi dengan data referensi produk dan pelanggan didistribusikan sebagai berikut:

Perintah kerja (kode formulir menurut OKUD 0790002) - salinan pertama, dan Tanda Terima (kode formulir menurut OKUD 0790001) - salinan kedua dikirim ke produksi. Salinan pertama digunakan untuk menghitung pendapatan dan membayar gaji kepada pelaku, salinan kedua adalah dasar untuk menghapus aset material yang dihabiskan untuk perbaikan dan menilai kualitas pekerjaan yang dilakukan oleh pelanggan.

Salinan tanda terima (kode formulir menurut OKUD 0790001) - salinan ketiga - dengan rincian yang sebagian telah diisi, ditransfer ke pelanggan dan merupakan konfirmasi pengiriman peralatan rumah tangga atau mobil untuk diperbaiki.

Salinan pertama dan kedua, yaitu Surat Perintah Kerja dan Tanda Terima, diisi sebagai salinan karbon dalam proses pelaksanaan pekerjaan dan, setelah perbaikan selesai, ditransfer ke penerima. Salinan kedua memiliki kupon sobek khusus yang melekat pada kompresor, unit, motor listrik, bodi, sasis, dll., Nomor seri yang ditunjukkan dalam formulir utama formulir di zona kanan atas di dua garis bawah.

Salinan ketiga, yang menurutnya pelanggan menerima peralatan rumah tangga atau mobil dari perbaikan, diisi berdasarkan data salinan formulir pertama dan kedua. Salinan ini memiliki kartu garansi, yang diisi oleh penerima dan berlaku selama masa garansi. Salinan ketiga yang telah diisi diserahkan kepada pelanggan sebagai konfirmasi perbaikan yang dilakukan dan bahan serta suku cadang yang digunakan.

Pada semua salinan, tanda dibuat pada penerbitan pesanan, yang dikonfirmasi oleh tanda tangan pelanggan, sementara pelanggan, dalam hal pelaksanaan pesanan yang tidak memuaskan, berhak untuk merobek kupon yang digunakan untuk menilai kualitas, yang ada pada salinan pertama formulir.

Dalam hal pekerjaan perbaikan di rumah pelanggan, semua salinan formulir BO-1 diisi dengan cara yang sama, penggunaan dan tujuannya sama seperti saat melakukan perbaikan dalam kondisi stasioner.

Formulir ini digunakan ketika menempatkan pesanan untuk pembuatan, perbaikan besar dan menengah sepatu dan barang-barang kulit.

Formulir diisi oleh penerima dalam rangkap tiga:

Perintah kerja (kode formulir menurut OKUD 0790004) - salinan pertama - dikirim ke produksi, di mana ia menyertai pesanan, dan digunakan untuk membayar upah kontraktor. Salinan yang sama berisi kupon khusus yang direkatkan ke sepatu untuk memastikan keamanannya.

Tanda terima (kode formulir menurut OKUD 0790003) - salinan kedua - dikeluarkan untuk pelanggan. Salinan ini mengonfirmasi pekerjaan (layanan) yang dilakukan dan tetap bersama pelanggan setelah layanan selesai. Kontraktor harus mengisi kartu garansi dalam tanda terima, yang berlaku selama masa garansi.

Salinan tanda terima (kode formulir menurut OKUD 0790003) - salinan ketiga formulir - digunakan untuk mencatat pendapatan.

Dalam hal perbaikan kecil sepatu dan produk kulit dilakukan di hadapan pelanggan, formulir BO-9, BO-11 (02) dibuat, yang akan dibahas di bawah ini.

Formulir BO-3 digunakan saat melakukan pemesanan untuk pekerjaan dan layanan berikut:

ü untuk fotografi;

ü untuk binatu (swalayan);

ü untuk layanan pemakaman tunggal (tidak lengkap);

ü saat menyewa barang untuk penggunaan per jam;

ü untuk semua jenis pekerjaan perbaikan yang tidak memerlukan biaya material.

Formulir dikeluarkan oleh orang yang memesan dalam rangkap tiga.

Perintah kerja (kode formulir menurut OKUD 0790006) - salinan formulir pertama - ditransfer ke produksi untuk menyertai pesanan dan membayar kontraktor.

Tanda terima (kode formulir menurut OKUD 0790005) - salinan kedua - dikeluarkan untuk pelanggan, tetap bersamanya setelah layanan selesai dan mengkonfirmasi kinerjanya.

Salinan tanda terima (kode formulir menurut OKUD 0790005) - salinan ketiga - digunakan untuk mencatat penerimaan kas.

Saat mengisi formulir ini, di balik salinan pertama dan kedua, catatan dibuat tentang penerbitan pesanan yang sudah selesai, yang harus dikonfirmasi oleh tanda tangan pelanggan. Selain itu, masa garansi untuk hasil pekerjaan yang dilakukan ditunjukkan. Jika pekerjaan dilakukan dengan tidak memuaskan, kupon khusus dicabut dari salinan kedua.

Formulir ini juga dapat digunakan ketika pelaksanaan pesanan dikaitkan dengan sejumlah besar dan volume pekerjaan, bahan komponen dan produk, dengan sejumlah besar elemen rumit. Dalam hal ini, perjanjian harus dibuat untuk pelaksanaan pesanan atau dokumen teknologi harus dibuat, di mana perincian pekerjaan dan bahan dibuat. Dalam hal ini, hanya total biaya pesanan tanpa decoding yang akan ditunjukkan dalam formulir BO-3. Dalam formulir, juga perlu untuk membuat referensi ke nomor kontrak atau dokumen teknis, dan dalam kontrak atau dokumen, masing-masing, untuk membuat referensi ke nomor formulir.

Formulir BO-4 digunakan saat melakukan pemesanan untuk pekerjaan dan layanan:

ü pada menjahit individu, memperbarui dan perbaikan besar pakaian;

ü untuk merajut pakaian rajut;

ü pada produksi hiasan kepala;

ü untuk produksi korset, kulit, bulu dan produk lainnya.

Formulir ini diisi oleh penerima dalam dua salinan karbon.

Pesanan pesanan (kode formulir menurut OKUD 0790008) - salinan pertama - terdiri dari pesanan pesanan, stub tanda terima pertama dan paspor pesanan, yang dipisahkan dari pesanan pesanan dan diisi oleh pemotong atau seniman. Di sisi depan paspor pesanan, dimensi pelanggan ditunjukkan, serta siluet produk digambar, di sisi sebaliknya, deskripsi lengkap produk dibuat, dan perubahan dibuat atas permintaan pelanggan dicatat. Paspor pesanan memainkan peran dokumen teknologi dan memberikan kontrol atas pergerakan pesanan dalam produksi. Di sisi sebaliknya dari perintah kerja, upah dihitung untuk para pelaku untuk pekerjaan yang dilakukan.

Tanda terima (kode formulir menurut OKUD 0790007) - salinan kedua formulir - terdiri dari tanda terima, tanda terima kedua, kartu garansi, dan persyaratan material untuk pesanan.

Perintah kerja dan tanda terima diisi oleh penerima berdasarkan paspor pesanan. Setelah mengisinya, penerima membuat potongan tanda terima pada baris 1, 2, 5 untuk salinan karbon saat menerima pesanan.

Tulang belakang pertama kwitansi dirobek dari perintah kerja dan ditransfer ke kasir untuk didaftarkan dalam "Laporan uang tunai dan layanan yang terjual".

Setelah melakukan pembayaran berdasarkan perintah kerja, kupon sobek "Persyaratan Pesanan" diisi, terletak di salinan kedua formulir, yang, bersama dengan perintah kerja, ditransfer ke produksi dan berfungsi sebagai dasar untuk menghapus aset material dari gudang.

Tanda terima dikembalikan oleh pelanggan setelah diterima produk jadi. Penerima melakukan perubahan sesuai dengan pesanan dan biaya, mengisi stub struk kedua pada baris 3, 4, 6, merobek stub ini dan menyerahkannya ke kasir, di mana struk tersebut didaftarkan, seperti stub struk pertama di "Laporan kas dan jasa yang dijual" , tetapi sudah pada saat implementasi.

Kartu garansi diserahkan kepada pelanggan bersama dengan produk jadi.

Formulir BO-4 digunakan baik saat melakukan pembayaran di muka untuk pesanan, dan dengan bentuk pembayaran berikutnya.

Formulir dikeluarkan oleh penerima di bawah salinan karbon dalam tiga salinan saat melakukan pemesanan untuk layanan cuci kering, pencelupan dan pekerjaan perbaikan yang dilakukan oleh perusahaan dry cleaning. Formulir ini digunakan baik untuk pembayaran di muka maupun untuk bentuk pembayaran berikutnya dan terdiri dari tiga rangkap.

Perintah kerja (kode formulir menurut OKUD 0790010) - salinan pertama - dikirim ke produksi untuk menyertai pesanan, berfungsi sebagai dasar untuk menghapus aset material dan menghitung upah untuk pelaksana pesanan.

Tanda terima (kode formulir menurut OKUD 0790009) - salinan kedua - ditransfer ke pelanggan, mengkonfirmasi pemenuhan pesanan, biayanya saat membayar di muka untuk pesanan dan setelah menerima pesanan tetap ada pada pelanggan. Selain itu, tanda terima berfungsi sebagai dasar untuk menilai kualitas layanan dan berisi tiket khusus, yang dirobek oleh pelanggan jika pesanan tidak memenuhi syarat.

Salinan tanda terima (kode formulir menurut OKUD 0790009) - salinan ketiga formulir - digunakan untuk mencatat pendapatan. Dengan bentuk pembayaran berikutnya, data pembayaran dimasukkan ke dalam semua salinan formulir saat membayar pesanan, setelah itu salinan ketiga ditransfer ke departemen akuntansi dan berfungsi sebagai dokumen kontrol untuk akuntansi penerimaan dan pesanan.

Perlu dicatat bahwa tanda pada penerbitan pesanan yang sudah selesai, dikonfirmasi oleh tanda tangan pelanggan, dibuat pada semua salinan formulir BO-5.

Saat mendaftarkan pengeluaran barang sewa, serta menerima uang untuk perpanjangan masa sewa, perbaikan, kerusakan barang sewa, dan sebagainya, digunakan formulir BO-6.

Kewajiban - tanda terima (kode formulir menurut OKUD 0790016) - salinan pertama - dikirim ke lemari arsip salon, di mana disimpan hingga pengembalian barang sewaan. Tulang belakang sobek dari salinan ini terdaftar dalam pernyataan akumulatif penerimaan dan pengiriman hasil dan, bersama dengan itu, ditransfer ke departemen akuntansi.

Salinan kewajiban - kuitansi (kode formulir menurut OKUD 0790017) - salinan kedua - ditransfer ke penyewa untuk mengonfirmasi barang yang disewa, membayar biaya sewa, serta mengontrol biaya tambahan dan dikembalikan kepada mereka di waktu pengembalian barang sewaan. Di sisi sebaliknya dari salinan ini, tanda dibuat tentang pembayaran untuk perpanjangan jangka waktu, biaya tambahan untuk kerusakan barang sewaan dan perbaikannya.

Dalam kasus biaya tambahan yang berulang atau berikutnya, dikeluarkan, yang nomornya ditempelkan di kanan atas bagian belakang formulir.

Saat mengembalikan barang sewaan, salinan tanda terima kewajiban tetap ada di tangan pelanggan. Catatan tentang pengembalian barang sewaan dibuat pada salinan formulir pertama dan kedua, dan dikonfirmasi oleh tanda tangan penerima dan klien.

Penerbitan barang sewaan untuk penggunaan per jam didokumentasikan oleh kasir dalam formulir BO-9 dengan penerbitan kepada pelanggan dari cek mesin kasir atau bagian sobek dari formulir BO-11 (02). Dimungkinkan juga untuk menggunakan formulir BO-3, tergantung pada karakter massa layanan dan lokasi titik penyewaan.

Formulir ini digunakan untuk pendaftaran jasa pegadaian pada saat mengeluarkan pinjaman (pinjaman) jangka pendek yang dijamin dengan barang atau perhiasan. Formulir diisi oleh pengontrol (merchandiser) dalam rangkap tiga.

Tiket gadai (kode formulir menurut OKUD 0790019) - salinan pertama - ditransfer ke pemberi gadai ketika barang-barang dijaminkan dan pinjaman diterima. Ketika pinjaman dilunasi, salinan ini dikembalikan sebagai ganti barang-barang yang diserahkan, sedangkan yang berikut ini dipisahkan darinya:

ü perintah kepada kasir, yang atas dasar itu kasir menerima uang dari pemberi gadai, menerbitkannya kepadanya;

ü kupon penyelesaian, atas dasar yang pengontrol (manajer pedagang) membuat entri dalam daftar tiket gadai pada penerbitan barang;

ü kupon ke dapur, atas dasar itu ia memberikan barang-barang dan mengeluarkannya dari penyimpanan.

Catatan pembayaran dan tanggal penebusan harus dibuat oleh kasir pada ketiga kupon. Penebusan dan penyerahan barang-barang ditegaskan dengan tanda tangan pemberi gadai pada tiket gadai.

Tiket gadai (kode formulir menurut OKUD 0790019) - salinan kedua - setelah mengisi dan memisahkan pesanan ke meja kas, digunakan untuk menyusun register akuntansi analitik.

Inventarisasi barang (kode formulir menurut OKUD 0790020) - salinan formulir ketiga - disimpan bersama dengan barang-barang di dapur sampai ditebus oleh pemberi gadai. Setelah menerima kupon di dapur, penjaga toko mengeluarkan barang-barang itu ke pengontrol. Inspektur menandatangani voucher kontrol dalam penerimaan barang, memisahkan voucher kontrol dari inventaris dan menyerahkannya kepada penjaga toko. Pengendali mencatat jumlah akhir uang tebusan dalam inventaris dan mengeluarkan inventaris kepada pemberi gadai bersama dengan barang-barangnya.

Bentuk salinan pertama dan kedua dari tiket gadai dapat memiliki aplikasi teknologi, yang dapat berisi deskripsi penyelesaian ketika menerima gadai dan ketika membeli barang (jumlah hari gadai, bunga pinjaman yang diberikan, pembayaran untuknya). penggunaan, pembayaran untuk penyimpanan). Harga jual awal di pelelangan yang disepakati dengan pemberi gadai dan tanggal berakhirnya masa tenggang gadai juga dapat ditunjukkan. Sisi sebaliknya dari formulir ini dapat berisi teks perjanjian gadai dan tanda tangan para pihak.

Entri dalam ketiga salinan formulir dibuat dengan pena atau di komputer; koreksi, penghapusan, dan penambahan tidak diperbolehkan. Semua tanda tangan pada formulir harus asli.

Untuk mendaftarkan jasa pegadaian pada saat menerima barang (atau perhiasan) untuk penyimpanan, digunakan formulir BO-8 yang diterbitkan dalam rangkap tiga oleh pengawas (merchandiser).

Tanda terima yang aman (kode formulir menurut OKUD 0790021) - salinan pertama - diberikan kepada juru sita setelah menerima barang untuk disimpan. Di akhir penyimpanan, tanda terima brankas dikembalikan oleh juru sita, sedangkan bagian-bagian berikut dipisahkan darinya:

ü perintah kepada kasir, yang menjadi dasar bagi kasir untuk menerima (mengeluarkan) uang dari pengirim;

ü kupon penyelesaian, atas dasar itu pengontrol (manajer pedagang) membuat entri dalam daftar tanda terima aman untuk pengeluaran barang;

ü kupon ke dapur, atas dasar itu penjaga toko mengeluarkan barang-barang dan mengeluarkannya dari penyimpanan.

Pada semua kupon, kasir membuat catatan bahwa penyimpanan dibayar.

Pengeluaran barang dikuatkan dengan tanda tangan pengirim pada kuitansi brankas, yang harus disimpan di pegadaian selama 5 tahun.

Tanda terima yang aman (kode formulir menurut OKUD 0790021) - salinan kedua formulir - setelah memisahkan pesanan yang sudah diisi darinya ke meja kas, berfungsi sebagai dasar untuk menerima biaya penyimpanan dari pengirim pada saat menerima barang. Salinan yang sama berfungsi sebagai dasar untuk kompilasi register akuntansi analitis oleh departemen akuntansi.

Inventarisasi barang (kode formulir menurut OKUD 0790022) - rangkap ketiga - diisi sama dengan inventaris barang formulir BO-7.

Formulir salinan pertama dan kedua dari tanda terima brankas, serta formulir serupa dari formulir BO-7, mungkin memiliki aplikasi teknologi dan teks perjanjian penyimpanan.

Entri dalam semua salinan formulir ini dibuat dengan pena atau dilakukan di komputer, koreksi, penghapusan, dan penambahan tidak diperbolehkan. Semua tanda tangan pada formulir harus asli.

Formulir BO-9 (kode formulir menurut OKUD 0790024) diterbitkan dalam dua salinan dan digunakan dalam kasus-kasus berikut:

ü untuk pendaftaran semua jenis perbaikan mendesak dan kecil, penyesuaian, penyesuaian yang masa garansinya tidak ditetapkan, dan yang dilakukan di hadapan pelanggan, termasuk di rumah (perbaikan sepatu, pakaian rajut menjahit, kendaraan, radio dan peralatan televisi, peralatan rumah tangga, perbaikan produk logam, dll.);

ü saat melakukan pekerjaan fotografi di bawah bentuk kontraktual organisasi dan stimulasi kerja.

Perlu dicatat bahwa ketika menggunakan formulir formulir ini, pelanggan harus mengeluarkan cek peralatan kasir atau bagian sobek dari "Kupon" formulir BO-11 (02) tanpa gagal. Pada kolom “Nomor token” form BO-9 diisi nomor resi atau nomor form BO-11 (02).

Formulir ini berfungsi sebagai dasar untuk menyusun laporan bahan untuk penghapusan bahan bekas, produk yang dijual, serta untuk menghitung upah pekerja.

Saat menempatkan pesanan individu untuk perbaikan dan pembuatan perhiasan dari logam dan batu mulia, formulir BO-10DM digunakan.

Formulir ini diisi oleh penerima dalam rangkap tiga di bawah salinan karbon.

Perintah kerja (kode formulir menurut OKUD 0790028) - salinan pertama - ditransfer ke produksi untuk menyertai pesanan, adalah dasar untuk menghitung upah untuk pemain dan menghapus bahan. Dalam salinan ini, ada bagian "Nama pekerjaan dan biaya tambahan", yang mencerminkan biaya tambahan untuk meletakkan sampel, perangko dan biaya lainnya. Juga pada salinan pertama ada area khusus untuk membuat sketsa sketsa.

Tanda terima (kode formulir menurut OKUD 0790027) - salinan kedua - diberikan kepada pelanggan dan merupakan dasar untuk menerima produk jadi dan menilai kualitasnya. Saat mengeluarkan pesanan yang sudah jadi, salinan ini dikembalikan ke kontraktor.

Salinan tanda terima (kode formulir menurut OKUD 0790027) - salinan ketiga - diberikan kepada pelanggan bersama dengan pesanan siap. Salinan ini memiliki kartu garansi yang diisi oleh kontraktor.

Pada semua salinan formulir, tanda dibuat pada penerbitan pesanan yang sudah selesai, yang dikonfirmasi oleh tanda tangan pelanggan.

Formulir BO-11 (01) "Lembar catatan produksi" (kode formulir menurut OKUD 0790030) digunakan untuk mencatat layanan tata rambut untuk setiap pemain pria dan wanita aula wanita, ruang kosmetik, manikur dan pedikur.

Lembar diisi setiap hari oleh mandor dan digunakan untuk mengontrol penerimaan pendapatan, perhitungan upah bagi pelaksana, dan juga untuk menghapus bahan-bahan bekas. Kasir, setelah memverifikasi keakuratan catatan biaya layanan, membubuhkan tanda tangannya di kolom yang sesuai. Catatan produksi tunduk pada pendaftaran harian di "Laporan Kasir".

Jika penata rambut bekerja tanpa mesin kasir, master harus mengisi formulir BO-11 (02) "Kupon" (kode formulir menurut OKUD 0790029). Bagian sobek dari formulir ini diberikan kepada klien, sedangkan data semua Kupon yang digunakan untuk shift dicatat dalam Lembar Catatan untuk produksi masing-masing master di kolom "Nomor posisi sesuai daftar harga". Bila menggunakan mesin kasir, nomor resi dimasukkan pada kolom ini, sedangkan formulir BO-11 (02) tidak diperlukan.

Formulir BO-11 (02) "Kupon" digunakan dalam penyediaan semua jenis layanan rumah tangga, di mana formulir BO-9 digunakan, tanpa adanya mesin kasir.

Formulir ini digunakan saat melakukan pemesanan untuk layanan binatu dengan pendahuluan, serta dengan bentuk pembayaran berikutnya.

Penerima mengisi formulir salinan karbon dalam rangkap tiga, yang didistribusikan sebagai berikut:

Perintah kerja (kode formulir menurut OKUD 0790032) - salinan pertama - menyertai pesanan produksi. Atas dasar salinan ini, aset material dihapuskan dan penggajian dihitung. Salinan pertama berisi kupon sobek, yang dirobek ketika pesanan tidak dipenuhi dengan memuaskan. Jika tidak ada kupon sobek, pesanan dikirim untuk dieksekusi kembali. Setelah menerima pesanan, pelanggan mengevaluasi kualitas pelaksanaan pesanan dan membubuhkan tanda tangannya di belakang salinan pertama.

Tanda terima (kode formulir menurut OKUD 0790031) - salinan kedua - ditransfer ke pelanggan, adalah konfirmasi pesanan dan biayanya. Setelah menerima pesanan, tanda terima tetap berada di tangan pelanggan dan berfungsi sebagai dokumen jaminan. Salinan ini juga berisi kupon sobek, yang dirobek jika eksekusi pesanan tidak memuaskan. Kupon yang dirobek tetap ada di penerima bersama dengan tiket sobek dari pesanan untuk mengontrol pelaksanaan ulang pesanan. Tanda terima tanpa kupon sobek dikembalikan ke pelanggan.

Salinan tanda terima (kode formulir menurut OKUD 0790031) - salinan ketiga - digunakan untuk menghitung pendapatan. Salinan tanda terima ditransfer ke departemen akuntansi dan berfungsi sebagai dokumen kontrol untuk penerimaan dan pesanan akuntansi.

Bentuk ini digunakan dalam pembuatan monumen, batu nisan, pagar dan sejenisnya. Formulir tersebut dapat digunakan untuk pembayaran di muka, serta untuk bentuk pembayaran berikutnya. Formulir dikeluarkan oleh penerima dalam rangkap tiga.

Perintah kerja (kode formulir menurut OKUD 0790312) - salinan pertama - berfungsi untuk menemani pesanan ke produksi, untuk menghapus aset material, untuk menghitung upah. Salinan pertama berisi kupon sobek, yang dirobek ketika pesanan tidak dipenuhi dengan memuaskan. Perintah kerja tanpa kupon sobek menyertai pesanan produksi untuk menghilangkan cacat. Di sisi sebaliknya, dalam kasus pesanan individu, sketsa produk dibuat, dimensi ditempel. Setelah menerima pesanan, pelanggan mengevaluasi kualitas pekerjaan dan membubuhkan tanda tangannya di belakang perintah kerja.

Tanda terima (kode formulir menurut OKUD 0790311) - salinan formulir kedua - ditransfer ke pelanggan, merupakan konfirmasi pesanan, biayanya dan tetap berada di tangan pelanggan sebagai dokumen jaminan setelah menerima pesanan. Masa garansi ditetapkan oleh hukum dan ditunjukkan di sudut kiri bawah di atas kupon sobek. Dalam hal pelaksanaan pesanan yang tidak memuaskan, kupon juga dicabut dari tanda terima. Kupon sobek dari tanda terima dan dari perintah kerja tetap ada pada penerima untuk mengontrol penghapusan cacat. Di sisi belakang tanda terima, dalam kasus pesanan individu, sketsa dibuat, dimensi produk ditempel.

Salinan tanda terima (kode formulir menurut OKUD 0790311) - salinan ketiga - digunakan untuk menghitung pendapatan. Setelah membuat semua entri yang diperlukan, salinannya ditransfer ke departemen akuntansi dan berfungsi sebagai dokumen kontrol untuk penerimaan dan pesanan akuntansi.

Catatan!

Dengan bentuk pembayaran berikutnya, data pembayaran pesanan dimasukkan sebagai salinan di semua salinan pesanan setelah pembayaran.

Formulir BO-13 (02) digunakan saat melakukan pemesanan untuk layanan pemakaman dan hanya dengan bentuk pembayaran awal. Formulir ini diterbitkan di bawah salinan karbon dalam empat salinan, dan sisi depan diisi terlebih dahulu, kemudian sisi sebaliknya.

Perintah kerja (kode formulir menurut OKUD 0790314) - salinan pertama - ada pada agen layanan ritual. Setelah pekerjaan dan layanan selesai, pelanggan menandatangani di sisi sebaliknya, mengkonfirmasi jumlah yang diterima darinya.

Salinan perintah kerja (kode formulir menurut OKUD 0790314) - salinan formulir kedua - mulai diproduksi.

Tanda terima (kode formulir menurut OKUD 0790313) - salinan ketiga - ditransfer ke pelanggan dan berfungsi sebagai konfirmasi pesanan dan biayanya.

Salinan tanda terima (kode formulir menurut OKUD 0790313) - salinan keempat - digunakan untuk menghitung pendapatan.

Jika pembayaran dilakukan melalui transfer bank, data pembayaran dimasukkan dalam salinan pertama, kedua dan keempat formulir ini setelah menerima dana ke rekening layanan pemakaman. Dalam rangkap ketiga, yaitu, dalam kuitansi, dibuat tanda “dibayar” dan disahkan oleh agen pemakaman.

Untuk informasi lebih lanjut tentang masalah yang terkait dengan formulir pelaporan yang ketat, Anda dapat menemukan di buku CJSC "BKR-Intercom-Audit" " Bentuk pelaporan yang ketat».