Kami memberikan perhatian Anda sebuah artikel tentang refleksi divisi perusahaan dalam program "1C: Manajemen Perdagangan 8" (ed. 11.3). Misalnya, basis demo dalam pengiriman standar digunakan.

Pengaturan

Penggunaan departemen dalam program dapat diaktifkan atau dinonaktifkan menggunakan tanda di pengaturan perusahaan:

Data referensi dan administrasi - Menyiapkan data dan bagian referensi - Perusahaan

Jika penggunaan departemen dinonaktifkan, maka direktori yang sesuai tidak akan tersedia. Juga tidak akan ada bidang "Divisi" dalam dokumen dan direktori.

Di mana pembagian digunakan?

Pemeliharaan langsung akuntansi terpisah termasuk dalam bentuk unit itu sendiri.

Direktori "Struktur perusahaan"

Mengisi direktori

Divisi dimasukkan ke dalam direktori, yang disebut "Struktur perusahaan":

NSI dan administrasi - NSI - Struktur perusahaan

Direktori ini memiliki hierarki elemen. Ini berarti bahwa satu divisi dapat dibuat tepat "di dalam" yang lain, tanpa menggunakan grup. Misalnya, pada gambar di bawah, Anda dapat melihat bahwa departemen penjualan area perbelanjaan mencakup departemen lain:

Saat membuat departemen, Anda harus memasukkan namanya. Jika unit ini termasuk dalam yang lebih tinggi, itu juga ditunjukkan di bidang yang sesuai. Dimungkinkan untuk menentukan kepala departemen (parameter opsional):

Penting. Dalam program 1C: Manajemen Perdagangan, departemen tidak terikat pada organisasi (pengusaha perorangan atau badan hukum), tetapi mengacu pada keseluruhan perusahaan.

Akuntansi barang terpisah

Untuk melakukan ini, pengaturan yang sesuai harus diatur dalam program (lihat paragraf 2 artikel ini).

Fitur refleksi memegang divisi

Jika suatu perusahaan adalah perusahaan induk yang mencakup beberapa organisasi, muncul pertanyaan - bagaimana cara memasukkan divisi organisasi ini ke dalam basis informasi?

Holding mencakup dua badan hukum, yang masing-masing memiliki administrasi, departemen penjualan dan departemen pembelian.

Refleksi unit tersebut dalam direktori tergantung pada situasi di perusahaan. Ada dua opsi:

Untuk memulainya, mari kita cari tahu di mana rekanan berada di 1C 8.3. Direktori Counterparty dapat dipanggil dari bagian Direktori:

Atau melalui perintah Semua fungsi di menu Utama:

Langkah 1. Mengisi bidang kartu rekanan

Bagaimana cara mendapatkan rekanan?

Saat mengisi kolom Counterparty type, tersedia 4 nilai untuk dipilih: Badan hukum, Individu, Bagian terpisah, Lembaga negara:

Jika pihak lawan adalah badan hukum

Nama, nama lengkap (ditampilkan dalam formulir tercetak), TIN (10 digit), KPP (9 digit), kode OKPO ditunjukkan.

Untuk counterparty jenis ini, setelah mengisi short name, tersedia tombol Fill by name. Saat Anda mengkliknya, jendela rekanan yang ditemukan dengan nama saat ini muncul:

Setelah pengguna memilih rekanan yang diperlukan, program 1C 8.3 membandingkan rinciannya dengan rincian yang diisi oleh pengguna dan:

• atau mengisi rincian kosong;
• atau, jika ada perbedaan, ia menawarkan untuk mengisi ulang rincian tersebut.

Jadi, dalam 1C 8.3, rincian secara otomatis terisi: nama, singkatan nama resmi, pos pemeriksaan, telepon, alamat resmi.

Untuk menggunakan layanan pelengkapan otomatis berdasarkan nama, Anda harus menghubungkan layanan dukungan pengguna Internet melalui bagian Administrasi - Layanan - Dukungan Internet.

Jika pihak lawan adalah individu

Nama lengkap, NPWP (12 digit), kode OKPO, seri dan nomor sertifikat, dokumen identitas ditunjukkan:

Jika rekanan adalah divisi terpisah

Komposisi field-field tersebut mirip dengan pengisian jenis Badan Hukum, namun tambahan field Head counterparty ditambahkan. Memilih nilai untuk diisi bidang yang diberikan juga berasal dari direktori Counterparty, sehingga Head Counterparty harus terlebih dahulu dimasukkan ke dalam direktori ini.

Untuk divisi terpisah di 1C 8.3, NPWP diisi otomatis sesuai NPWP rekanan utama, dan pos pemeriksaan tergantung lokasi unit, nama unit:

Jika rekanan adalah lembaga pemerintah

Ini digunakan untuk memasukkan informasi tentang badan-badan pemerintah ke dalam database 1C 8.3: misalnya, PFR, IFTS, FSS. Ini menentukan:

• Nama - nama penerima, dapat dimengerti oleh pengguna;
• Nama lengkap - nama penerima pembayaran di pesanan pembayaran untuk transfer ke anggaran;
• Badan negara:
  • Otoritas pajak - jika penerima IFTS;
  • Otoritas FSS - jika penerima adalah FSS;
  • Badan PFR - jika penerima adalah PFR;
  • Lainnya - jika penerima adalah badan lain.
• NPWP - NPWP penerima pembayaran;
• PPC – PPC penerima pembayaran:

Mengisi bidang yang tersisa dari kartu Counterparty

• Nama lengkap– nama lengkap counterparty (diganti dalam bentuk tercetak). Mampu menyimpan history perubahan nama.
• Negara pendaftaran- penting untuk ditentukan, karena dalam hal pendaftaran rekanan di luar negeri, dimungkinkan untuk memasukkan pajak dan nomor pendaftaran dalam format negara pendaftaran.
• Detail lengkap rekening bank utama, alamat dan telepon, wajah kontak dari kartu secara otomatis diganti ke dalam dokumen ketika memilih rekanan.
• NPWP dan KPP rekanan - saat mengisi detail ini, kebenarannya diperiksa, serta ketidakhadirannya dalam database untuk menghindari duplikasi.

Untuk semua jenis rekanan, dengan pengecualian divisi terpisah di 1C 8.3, dimungkinkan untuk mengisi rincian secara otomatis dengan NPWP. Di mana:

• Pengisian dengan NPWP juga berfungsi saat dukungan Internet tersambung.
• Jika ada informasi tentang rekanan dalam Daftar Badan Hukum Negara Bersatu, rincian berikut akan diisi: pos pemeriksaan, nama pendek dan lengkap, alamat resmi, kepala sebagai penghubung utama, telepon.
• Atribut pos pemeriksaan memiliki kemampuan untuk menyimpan riwayat perubahannya (mulai dari versi 3.0.39). Jika pos pemeriksaan telah berubah, maka Anda harus mengikuti tautan Riwayat dan menambahkan baris baru, yang menunjukkan tanggal mulai dari nilai baru:

Bagian atas kartu rekanan menyediakan akses ke detail dan dokumen yang terkait dengan rekanan ini:

Mari kita pertimbangkan masing-masing secara lebih rinci.

Daftar rekening bank untuk rekanan ini terbuka:

Rekening bank baru harus dimasukkan melalui kartu counterparty. Anda juga dapat menambahkan bank baru melalui formulir entri rekening saat ini:

Untuk mengisi bank dengan benar di 1C 8.3, lebih baik menggunakan Pengklasifikasi Bank, yang diisi dengan mengunduh pengklasifikasi bank dari situs web agen RBC atau dari disk ITS (baca di artikel kami).

Setelah pengklasifikasi dimuat ke 1C 8.3, Anda perlu menemukan bank yang diinginkan di folder dengan nama wilayah yang diperlukan dan klik tombol Pilih. Setelah itu, bank akan ditambahkan ke direktori Banks dan dari sana dimungkinkan untuk menambahkannya ke bidang Bank di jendela pembuatan akun Penyelesaian:

Bendera atribut "Pembayaran dilakukan melalui rekening koresponden yang dibuka dengan bank lain (bank untuk penyelesaian)" ditetapkan jika penyelesaian dilakukan melalui rekening koresponden bank di bank lain. Hanya berlaku untuk rekening bank Rusia.

Daftar orang yang dapat dihubungi untuk rekanan ini akan terbuka. Kontak person yang dipilih sebagai yang utama diganti dalam dokumen dan formulir cetak. Misalnya, orang yang dapat dihubungi diganti di bagian Tanda Tangan dari perjanjian rekanan ini:

Saat membuat contact person, kolom berikut ini diisi:

• Bookmark Utama- NAMA LENGKAP;
• Tab alamat– alamat, telepon, E-mail, informasi kontak lainnya;
• Bookmark Detail tambahan- posisi, peran, tanggal lahir, informasi tambahan lainnya.
• Bidang Peran diisi untuk memperjelas nilai yang ditentukan dalam bidang Posisi. Misalnya Jabatan = Akuntan, dan peran klarifikasi dapat berupa = kalkulator, untuk bahan, untuk aset tetap, dll.

Saat mengisi, contact person diisi dengan tipe Contact person counterparty:

Tetapi setelah merekam elemen pada tab Beranda, ditambahkan 2 jenis kontak lagi untuk dipilih: kontak pribadi dan orang lain yang dapat dihubungi, sehingga jika kontak tersebut bukan lagi orang yang dapat dihubungi dari rekanan ini, maka di masa mendatang dimungkinkan untuk menetapkan jenis yang berbeda untuk itu dan kontak akan muncul di direktori Kontak orang, tetapi tidak akan lagi terdaftar sebagai kontak rekanan ini dan tidak akan ditampilkan dalam daftar kontaknya:

Daftar pengaturan untuk akun penyelesaian untuk rekanan ini terbuka:

Jendela ini hanya memiliki nilai informatif, karena lebih baik mengatur akun dengan rekanan melalui daftar informasi dengan nama yang sama, sehingga pengaturannya benar dan gambar pengaturannya lengkap. Untuk melakukan ini, buka bagian Direktori - Pembelian dan penjualan - Akun untuk penyelesaian dengan rekanan:

Gambar menunjukkan bahwa dua baris dengan pengaturan akun dimasukkan:

• Pengaturan baris pertama berlaku untuk semua organisasi, semua rekanan dan untuk semua kontrak dan untuk penyelesaian dalam mata uang reg. akuntansi, karena tidak ada nilai dalam kolom yang dipilih.
• Baris kedua sudah secara khusus berlaku untuk organisasi Konfetprom untuk penyelesaian dengan rekanan Cafe Skazka berdasarkan perjanjian khusus dan untuk penyelesaian dalam mata uang reg. akuntansi.

Dengan demikian, penggantian akun pada baris pertama akan berfungsi di semua kasus kecuali untuk kasus yang ditunjukkan pada baris kedua. Pada saat yang sama, dalam pengaturan baru, tidak ada bidang yang harus diisi lebih sedikit daripada di pengaturan sebelumnya.

Daftar informasi dengan nama yang sama dibuka dengan pemilihan lisensi untuk rekanan ini. Informasi ini digunakan untuk menyusun deklarasi volume ritel:

Daftar pengaturan terbuka. manajemen dokumen elektronik untuk rekanan ini. Anda dapat pergi ke bagian Administrasi - Mengonfigurasi pertukaran dokumen elektronik:

Langkah 2. Bekerja dengan dokumen rekanan di 1C 8.3

Di tab Dokumen-dokumen Jurnal operasi dibuka dengan pilihan untuk rekanan ini, di mana Anda juga dapat mengatur pilihan untuk kontrak dan organisasi, serta untuk detail lainnya melalui tombol Lainnya - Konfigurasikan daftar:

Langkah 3. Bekerja dengan perjanjian rekanan di 1C 8.3

Bagaimana memilih perjanjian rekanan

Ketersediaan akuntansi berdasarkan kontrak dalam 1C 8.3 disertakan dalam bagian Utama - Fungsionalitas - tab Perhitungan - kotak centang Akuntansi berdasarkan kontrak.

Di tab Perjanjian membuka daftar semua kontrak yang pernah dimasukkan ke dalam database 1C 8.3 untuk counterparty ini. Dalam daftar, Anda dapat mengatur filter menurut organisasi dan memilih kontrak yang valid untuk tanggal tertentu.

Konfigurasi 1C Accounting 3.0 memungkinkan Anda untuk menetapkan beberapa kontrak untuk pihak lawan sebagai kontrak utama, tergantung pada organisasi yang membuat kontrak tersebut dan jenis kontraknya. Artinya, dengan satu organisasi, 2 kontrak utama dengan jenis Lainnya dan Dengan pembeli dapat ditetapkan, tetapi tidak dapat ada 2 kontrak utama dengan jenis Dengan pembeli untuk satu organisasi:

Indikasi kontrak yang salah dalam 1C dapat menyebabkan duplikasi kontrak. Kesalahan apa yang dapat menyebabkan ini, bagaimana menemukan dan memperbaiki kesalahan tersebut, lihat video kami:

Cara membuat perjanjian dengan rekanan di 1C 8.3

Mengisi rincian umum kontrak:

• Rinciannya selalu diisi: nama, nomor dan tanggal kontrak;
• Mata uang penyelesaian – mata uang kontrak;
• Jenis perhitungan – analitik tambahan untuk perhitungan. Memungkinkan pengguna untuk menggabungkan kontrak dari berbagai pihak lawan. Misalnya, dalam kelompok menurut beberapa kriteria;
• Jenis harga – digunakan untuk substitusi saat memilih kontrak dalam dokumen.

Saat membuat kontrak baru, bidang Jenis kontrak adalah bidang kunci. Perluasan daftar untuk memilih jenis kontrak di 1C 8.3 Accounting 3.0 ditentukan oleh penyertaan pengaturan di bagian Utama - Fungsionalitas - tab Perdagangan:

Jenis kontrak menentukan, misalnya, ketersediaan kontrak untuk dipilih dari daftar kontrak saat memasukkan dokumen (kuitansi, penjualan, dll.) ke dalam basis 1C 8.3:

Kesalahan apa yang dapat menyebabkan indikasi jenis kontrak yang salah, lihat tutorial video kami:

Mengisi rincian kontrak dengan pemasok di 1C 8.3

Jika di lapangan Mata uang mata uang akuntansi yang tidak diatur dipilih, lalu bidang Pembayaran dalam dan pilihan mata uang pembayaran.

kotak centang Jangka waktu pembayaran berdasarkan kontrak ditetapkan- ditetapkan jika kontrak menyediakan periode pembayaran yang berbeda dari periode pembayaran dari kebijakan akuntansi organisasi. Jika kotak centang dipilih, maka bidang Tanggal jatuh tempo kontrak menjadi terlihat.

kotak centang Organisasi bertindak sebagai agen pajak untuk pembayaran PPN- ditetapkan jika organisasi bertindak sebagai agen pajak untuk pembayaran PPN. Kemampuan untuk menyetel kotak centang ini diaktifkan di bagian Utama - Fungsionalitas - tab Perhitungan - Agen pajak PPN.

Dalam hal ini, Anda harus menentukan:

• Jenis perjanjian keagenan (sewa, penjualan properti, bukan penduduk);
• Nama umum barang untuk faktur agen pajak - itu akan diganti dalam faktur selama pendaftaran otomatis faktur agen pajak.

Jika di lapangan Mata uang mata uang akuntansi yang tidak diatur dipilih dan organisasi tidak bertindak sebagai agen pajak untuk PPN, maka kotak centang menjadi tersedia Perhitungan dalam unit arbitrer. Kotak centang ini harus dicentang jika kontrak dimasukkan dalam satuan konvensional. Kemungkinan untuk melakukan pembayaran di c.u. termasuk dalam bagian Utama - Fungsionalitas - tab Penyelesaian - Penyelesaian dalam mata uang dan c.u.

Mengisi rincian kontrak dengan pembeli di 1C 8.3

Di bidang Pesanan pendaftaran faktur, pilih urutan pendaftaran faktur untuk pembayaran di muka berdasarkan perjanjian dari daftar.

Nama barang yang digeneralisasi untuk faktur di muka - itu akan diganti dalam faktur selama pendaftaran otomatis faktur di muka.

Mengisi rincian kontrak dengan prinsipal (principal) di 1C 8.3

Untuk menghitung biaya komisi (agensi) secara otomatis di 1C 8.3, Anda perlu menentukan metode perhitungan yang akan diganti saat pendaftaran.

Organisasi bertindak sebagai agen pajak PPN disetel jika organisasi bertindak sebagai agen pajak PPN. Kemudian, secara default, Jenis perjanjian keagenan ditetapkan - Bukan penduduk (klausul 2, pasal 161 Kode Pajak Federasi Rusia).

Mengisi rincian kontrak dengan agen komisi (agen) di 1C 8.3

Untuk perhitungan otomatis dari komisi (agen) remunerasi, Anda perlu menentukan Metode kalkulasi, yang akan diganti saat pendaftaran.

Metode perhitungan berikut tersedia: Tidak dihitung, Persentase selisih antara jumlah penjualan dan penerimaan, Persentase jumlah penjualan.

Mengisi rincian kontrak lain di 1C 8.3

Untuk kontrak semacam itu, hanya detail umum dan detail tanggal Validitas yang diisi.

Keabsahan- tergantung pada masa berlaku, kontrak dianggap jangka pendek (kurang dari satu tahun) atau jangka panjang dan memerlukan pembentukan akun akuntansi untuk operasi pinjaman dan pinjaman: 66,01 "Pinjaman jangka pendek" dan 67,01 "Pinjaman jangka panjang" pinjaman berjangka”.

Mengisi kartu perjanjian dengan rekanan di 1C 8.3

Di bagian atas kartu kontrak ada bagian: dokumen, file terlampir, akun penyelesaian dengan rekanan.

• Dokumen-dokumen- membuka daftar semua dokumen (termasuk yang belum diposting), saat membuat yang ditentukan oleh perjanjian ini:

• File-file terlampir- membuka daftar file yang diunggah ke perjanjian ini. Misalnya, scan salinan cetak kontrak itu sendiri atau tambahan. syarat untuk itu:

Cara mengunduh perjanjian dengan rekanan di 1C 8.3

Dengan menekan tombol Menambahkan Anda dapat mengunduh file atau gambar dari pemindai. Saat menambahkan dari pemindai, jendela untuk bekerja dengan pemindai akan terbuka. File yang diunggah disimpan dalam folder terpisah yang dibuat untuk setiap objek.

Jika Anda memilih item Pratinjau dengan tombol Lainnya, maka saat melihat gambar terlampir di jendela khusus, Anda dapat melihat isinya:

piktogram Tanda tangan elektronik dan enkripsi menawarkan daftar perintah untuk dipilih:

Bekerja dengan templat kontrak di 1C 8.3

Dengan tombol perjanjian- Anda dapat mencetak kontrak dengan memilih template untuk pembentukan kontrak.

Anda dapat memilih template yang cocok dan siap pakai dan membentuk kontrak. juga dapat dipanggil dari dokumen Faktur pembeli:

Penting: sebelum membuat kesepakatan dalam 1C 8.3, perlu untuk memeriksa apakah semua data organisasi telah diisi: nama, daftar orang yang bertanggung jawab, rincian pembayaran; oleh counterparty: nama, contact person, detail pembayaran; dan kontrak - bagian tanda tangan:

Setelah itu, kontrak yang benar akan terbentuk, di mana semua data yang diperlukan diisi:

Jika ada kolom kuning pada formulir kontrak yang dicetak, maka ini berarti ada data yang tidak terisi di database 1C 8.3:

Cara membuat template kontrak Anda sendiri di 1C 8.3

Direktori Bagian - Pembelian dan penjualan - Template perjanjian - Buat - Template baru:

Formulir untuk membuat template akan terbuka. Ini adalah editor teks dengan ikon yang jelas untuk mengedit. Mari tambahkan teks manual dan masukkan detail yang harus diisi sesuai dengan data infobase. Ini adalah nomor kontrak dan tanggal kontrak. Menyimpan:

Sebuah template baru telah muncul dalam daftar template:

Setelah itu, kami akan membentuk kontrak yang sudah jadi sesuai dengan templat ini:

Program 1C 8.3 mengeluarkan formulir tercetak menurut template baru. Artinya, saat membuat templat, Anda dapat menyisipkan teks apa pun dan mengatur pengisian data yang berubah sesuai dengan nilai dari database.

Anda juga dapat mengirim melalui email dengan mengklik tombol Kirim.

Langkah 4. Atur pengiriman dokumen melalui email ke rekanan di 1C 8.3

Untuk mengirim email, pengaturan yang dijelaskan dalam . Anda dapat melihat detail lebih lanjut tentang cara mengatur email di 1C 8.3 di tutorial video kami:

Setelah penyiapan berhasil, Anda akan dapat mengirim file terlampir melalui email.

Langkah 5. Hapus duplikat rekanan di 1C 8.3

Dalam beberapa kasus, dalam 1C 8.3 diperlukan untuk mencari elemen duplikat dari direktori Counterparty. Misalnya, di direktori Counterparties ada pilihan atas dasar tertentu dan pengguna tidak menyadari bahwa counterparty telah dimasukkan (karena disembunyikan) dan memasukkannya lagi.

Untuk menghilangkan situasi ini, pemrosesan Pencarian dan penghapusan duplikat digunakan. (di BP 2.0, ZUP 2.5, pemrosesan serupa ZiK 1.0 Temukan dan ganti nilai). Bagian Administrasi - Dukungan dan pemeliharaan.

Anda dapat membaca lebih lanjut tentang menemukan dan menghapus duplikat di 1C 8.3.

Bagaimana rekanan diduplikasi di direktori Counterparty dan kesalahan apa yang disebabkan oleh duplikasi ini, lihat video kami:

Langkah 6. Memeriksa rekanan di 1C 8.3

Fitur ini muncul dalam konfigurasi 1C Enterprise Accounting 3.0, dimulai dengan rilis 3.0.40.31, dan memungkinkan pengguna memperoleh informasi tentang pihak lawan untuk menilai keandalan, skala aktivitas keuangan, dll.

Berkas dapat dipanggil dengan tombol dengan nama yang sama di kartu rekanan:

Sebuah jendela terbuka dengan laporan tentang rekanan ini:

Beralih antar bagian (Utama, Daftar Badan Hukum Negara Terpadu, Data Program, Laporan keuangan, Analisis pelaporan, Analisis keuangan, Cek), Anda bisa mendapatkan informasi serbaguna tentang pihak lawan yang berkepentingan.

Penting: setelah laporan rekanan dibuat dalam 1C 8.3 Accounting 3.0, setiap bagiannya dapat disimpan dalam format mxl, pdf, xls.

• Bab Hal utama- menampilkan informasi yang dikumpulkan dan diringkas menurut data dari bagian lain.
• Bab Daftar Badan Hukum Negara Bersatu– informasi ditampilkan dalam konteks alamat resmi, manajer, modal dasar, pendiri.
• Bab Data program- data yang ditentukan dalam program dari kartu rekanan ditampilkan.
• Bab Laporan keuangan- laporan untuk 2012-2013 ditampilkan menurut Rosstat.

Dalam 1C 8.3 Accounting dalam rilis terbaru (3.0.44.115 dan yang lebih baru), menjadi mungkin untuk menyimpan catatan dalam konteks divisi yang terpisah. Pertama-tama, ini menyangkut perhitungan gaji. Sekarang Anda dapat mempersiapkan dan mengirimkan pengembalian pajak penghasilan pribadi ke yang berbeda pemeriksaan pajak.

Penting! Opsi ini hanya didukung untuk organisasi dengan karyawan kurang dari 60.

Bagaimana memulai divisi terpisah di 1C

Pengaturan yang diperlukan diatur di bagian "" (Gbr. 1).

Di jendela yang terbuka, atur kotak centang yang diperlukan (Gbr. 3).

Setelah itu, di direktori "Subdivisi" Anda dapat menambahkan detail kantor pajak yang sesuai (Gbr. 4). Dalam contoh kita, ini adalah inspeksi dengan kode 5031.

Pelaporan pajak penghasilan pribadi untuk divisi terpisah

Mari kita pertimbangkan secara lebih rinci persiapan data untuk pelaporan.

Misalkan organisasi Kemajuan memiliki dua divisi:

• Utama
• Subdivisi terpisah

Dapatkan pelajaran video 267 1C gratis:

Kami mempekerjakan dua karyawan. Ivanov Ivan Ivanovich akan bekerja di divisi utama, dan Petrov Petr Petrovich - di divisi terpisah.

Kami akan membuat dan melakukan dua dokumen penggajian untuk setiap departemen secara terpisah.

Mari kita periksa tanggal, jumlah, dan tempat penghasilan untuk Ivanov I.I. (Gbr. 5).

Data serupa muncul untuk Petrov P.P. (gbr.6).

Sekarang Anda dapat menghasilkan referensi. Ada item khusus di bagian "Gaji dan Personil" (Gbr. 7).

Gambar 8 menunjukkan formulir sertifikat 2-NDFL, di mana Anda dapat memilih pemeriksaan untuk OKTMO dan pos pemeriksaan. Ini menyajikan data pada subdivisi terpisah (IFTS No. 5031).

Jika tidak ada kesalahan dalam perhitungan penggajian, bagian tabular terisi secara otomatis.

Pada Gambar. 9 kita melihat dokumen untuk diserahkan ke IFTS No. 5032.

Dengan demikian, dua referensi berbeda untuk pemeriksaan pajak yang berbeda terbentuk.

Badan hukum hak untuk membuat subdivisi terpisah untuk berbagai tujuan. Peraturan perundang-undangan mengatur secara rinci syarat dan tata cara pembuatannya. Subdivisi terpisah secara bersamaan memiliki dua fitur utama:

• Alamat subdivisi terpisah berbeda dari alamat organisasi yang disebutkan dalam Daftar Badan Hukum Negara Bersatu;
• Di lokasi subdivisi terpisah, setidaknya satu tempat kerja stasioner dilengkapi untuk jangka waktu lebih dari sebulan.

Dalam program 1C: Accounting 3.0 yang dibuat pada platform 1C: Enterprise 8.3, pendaftaran subdivisi terpisah dilakukan di menu "Direktori - Perusahaan - Subdivisi".

Gambar 1

Anda perlu membuat divisi baru di 1C: centang kotak "Divisi terpisah", isi semua detail, tunjukkan kepala divisi. Divisi tersebut akan memiliki pos pemeriksaan sendiri, dan TIN dari semua divisi dan perusahaan induk akan memiliki pos pemeriksaan yang sama.

Gbr.2

Setelah diisi, dokumen harus ditulis, dan kemudian akan tercermin dalam akuntansi.

Gbr.3

Dalam program 1C, Anda dapat membuat, mengonfigurasi, dan menyimpan catatan beberapa organisasi dan departemen secara bersamaan. Pada saat yang sama, ada kemungkinan penggajian terpisah dengan penyampaian laporan pajak ke IFTS yang berbeda. Mari kita ambil contoh bagaimana membuat catatan divisi terpisah dalam hal upah.

Di menu utama, pilih "Administrasi - Pengaturan program - Pengaturan akuntansi".

Gbr.4

Di parameter akuntansi, pilih "Pengaturan gaji".

Gbr.5

Di bagian "Penggajian", centang kotak "Penggajian untuk divisi terpisah".

Gbr.6

Di kartu subdivisi, Anda dapat memasukkan detail kantor pajak, ke mana laporan akan diserahkan.

Gbr.7

Daftar gaji

Langkah pertama adalah merekrut karyawan untuk divisi kami. Untuk melakukan ini, buka dari menu utama ke "Gaji dan Personalia - Akuntansi Personalia - Perekrutan".

Gbr.8

Melalui "Buat" kami pergi ke dokumen pekerjaan. Kami mengisi informasi berikut:

• Organisasi adalah organisasi kami;
• Subdivisi - subdivisi terpisah;
• Posisi - posisi karyawan dari subdivisi terpisah;
• Karyawan - karyawan dari divisi terpisah;
• Tanggal penerimaan - isi tanggal yang diinginkan;
• Masa percobaan - isi, jika ada;
• Jenis pekerjaan - dalam kasus kami, ini adalah pekerjaan paruh waktu internal.

Gbr.9

Sekarang mari kita hitung gaji karyawan divisi utama dan divisi terpisah. Upah dalam 1C 8.3 dihitung di bagian "Gaji dan personel - Gaji - Semua akrual".

Gbr.10

Menggunakan tombol "Buat", kami menagih upah untuk karyawan departemen utama. Sebagai contoh, mari kita ambil data untuk satu karyawan. Mengisi dan memproses dokumen "Penggajian".

Gbr.12

Pembentukan sertifikat 2-NDFL

Jadi, kami memperoleh upah untuk dua karyawan dari divisi utama dan terpisah. Selanjutnya, kami akan membuat 2 sertifikat pajak penghasilan pribadi untuk karyawan ini. Untuk melakukan ini, dari menu utama, buka "Gaji dan personel - pajak penghasilan pribadi - pajak penghasilan 2-pribadi untuk transfer ke IFTS".

Gambar 13

Kami membuat sertifikat untuk karyawan departemen utama. Program 1C 8.3 menawarkan kesempatan untuk memilih kantor pajak untuk OKTMO dan pos pemeriksaan. Kami memilih yang kami butuhkan dan mengisi sisa data. Informasi karyawan harus diisi secara otomatis. Bantuan menampilkan informasi berikut:

• Tarif pajak adalah 13% dalam kasus kami;
• Penghasilan - gaji yang masih harus dibayar kepada karyawan;
• Penghasilan kena pajak - jika tidak ada pengurangan, maka jumlahnya sama;
• Pajak - jumlah pajak penghasilan pribadi yang masih harus dibayar;
• Dipotong - pajak penghasilan pribadi dipotong pada saat pembayaran upah, upah kami hanya diperoleh, oleh karena itu, dalam kasus kami, nilai dalam sel ini adalah "0";
• Terdaftar - bidang ini akan diisi setelah pajak dibayarkan ke anggaran, jadi untuk saat ini juga "0".

Gbr.15

Selanjutnya, isi sertifikat untuk karyawan unit terpisah. Kami menghasilkan sertifikat dengan cara yang sama, mengubah data di bidang OKTMO / KPP saat membayar pendapatan. Data IFTS di alamat subdivisi terpisah. Mirip dengan sertifikat sebelumnya, data karyawan, penghasilannya, tarif pajak dan jumlah pajak diisi secara otomatis.

Gambar 16

Seperti halnya bantuan sebelumnya, Anda dapat menampilkan formulir tercetak di mana kita melihat kode IFTS yang berbeda dari yang pertama.

Gbr.17

Dalam artikel ini, kami melihat cara membuat subdivisi terpisah, serta peluang yang ditawarkan oleh program 1C 8.3 untuk menghitung penggajian, menghitung pajak, serta mengirimkan laporan untuk karyawan dari subdivisi utama dan terpisah ke inspektorat pajak yang berbeda. Berkat mereka, tidak akan sulit bagi pengguna untuk mempertahankan unit terpisah dalam program.